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雪龙集团2021年半年度董事会经营评述

发布日期:2021-09-09 11:16   来源:未知   阅读:

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

  公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家高新技术企业,是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年来,公司围绕“节能环保”产品发展理念,不断进行全球国际化战略布局,主要产品包括:

  商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等;

  公司对外采购内容主要为PA基料、PP基料、HDPE基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料,产品通用性强,市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购,对于质量稳定、信用度高的供应商签订框架协议,明确供应关系保证材料来源;对于临时性需求,公司与合格供应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量,通过ERP系统提出采购申请,按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集中采购、错峰采购等因素,确定原材料采购数量,并形成采购订单,在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。

  公司产品具有定制化特点,客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根据客户的采购计划制定生产计划,再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。

  公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程生产能力。此外,公司从节约资源、提高生产能力等角度出发,对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。

  公司设立销售部门统一布署营销工作,主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库,快速响应客户需求。公司产品销售均采用直销模式,作为一级配套供应商,直接向整车及发动机厂商销售产品,少量产品作为配件销售供应给维修配件市场。

  在党中央的正确领导下,国民经济总体运行平稳,其中生产需求持续恢复,国民经济汽车消费总体保持稳定。1-6月,汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比增长24.2%和25.6%。展现出中国汽车市场强大的韧性和巨大的消费潜力。

  2021年上半年,商用车产量272.98万辆,同比增长15.75%,究其增长原因,除国三老旧车淘汰、“双超”治理、物流行业拉动等因素外,疫情缓解下国内经济恢复性增长带动基建大规模启动、国六标准实施引起国五提前采购是促使其增长的核心因素。

  其中,重卡市场进一步延续2020年的高增长“姿态”,上半年终端零售实现销售84.1万辆,同比增长32.3%,较历史最高销量超出20.5万辆,市场销量再创历史新高。国六柴油重卡产品的高价格和不确定的可靠性加剧了用户对国五柴油重卡的依赖,叠加企业“押注”上半年的竞争心理,加大缓供政策、促销政策的投入,供需两端共同推动了上半年重卡市场的高涨。同时,随着2020年延期工程项目落地以及2021年新工程项目开工,工程车需求也进一步释放,上半年自卸车市场终端零售同比增长77.5%,远高行业平均水平,对重卡市场需求的拉动作用进一步增强。

  但全球疫情形势仍然复杂,且排放标准升级促使市场需求提前集中释放,今年5月起,国内商用车产量开始出现同比负增长,因此需要审慎乐观看待行业发展,积极面对需求回落的挑战。

  近年来,汽车零部件市场也呈现出新的动向,如新能源汽车发展,传统汽车向电动化、高端化变革,带动了汽车零部件行业的发展,制造模式化、供货集成化、采购全球化、产品轻量化的趋势愈发明显。就轻量行业而言,我国目前平均每辆车的塑料用量与发达国家平均每辆汽车塑料用量相去甚远,未来行业有较大提升空间,这将有利于公司轻量化汽车塑料件业务。

  进口替代方面,我国虽然已成为全球最大的汽车市场,然而在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域,外资(合资)企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比,具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势,同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累,将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。二、经营情况的讨论与分析

  2021年上半年,“双超”治理、国六实施等政策仍是支撑商用车市场增长的主要支柱。报告期内,公司营业收入为27,763.45万元,同比增长25.94%。2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,183.91万元,同比增长22.42%。

  随着国六政策的颁布,排放标准日益严苛,极大地推动商用车配套零部件升级换代,在中重卡上,电控硅油离合器风扇总成逐步替代硅油离合器风扇总成。报告期内,重型商用车产量同比增长19.24%,公司抓住市场机遇,充分挖掘现有客户的潜在需求,进一步强化与核心客户的合作,从一汽集团、东风集团等核心客户获得的电控离合器订单大幅增加。据统计,2021年上半年实现电控硅油离合器营业收入同比增长46.21%,销售数量同比增加50.72%。由于单价和毛利率双高的电控硅油离合器产品销售额在公司销售总额的比重持续提高,带动公司2021年度上半年主营业务收入和净利润的显著增加。

  公司始终坚持“创国际品牌,做行业巨人”的愿景,发挥“创新、进取、高效、务实、协作、诚信”的雪龙精神,紧紧抓住汽车产业的机遇,持续聚焦客户,通过能力提升,管理升级,积极开拓市场资源,提升公司在质量、成本、技术、服务等方面的优势,多种渠道传递品牌价值,持续加大海外市场开发力度,进一步挖掘海外市场机会,为后续的市场拓展不断积累经验和资源。

  报告期内,公司结合无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目的推进和客户项目的进展情况,对募集资金进行合理审慎的分配和使用,有序推进募投项目的建设,履行相应信息披露义务。除购置设备和招聘人员外,不断优化工艺流程,并结合自动化、数字化工厂建设和信息化建设,持续提升精细化生产管理水平,提高单位生产效率。

  报告期内,公司持续推进精益生产管理,保证精益项目顺利实施;深入推进信息系统在产品开发、项目管理和生产经营中的应用,形成标准化、信息化、智能化的企业管理体系;全力推进降本增效工作,明确目标,全员参与,严格落实,管控成本,提高生产运营效率,压降成本和费用支出。同时,进一步完善内部控制建设,将快速发展中的各项风险控制在合理水平,推进公司高质量发展。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  目前,公司已经凭借过硬的产品质量、优质的服务水平,与一汽集团、东风集团、东风康明斯、玉柴集团、北汽福田等整车及发动机厂商建立了长期稳定的战略合作关系,同时,整车及发动机厂商较高的供应商准入壁垒,进一步增进和强化了这种合作关系,未来终止合作的可能性很低。尽管如此,客观上仍然不能完全排除前述客户与公司终止合作的风险,一旦终止合作的情形发生,短期内公司将面临订单减少进而导致收入和利润水平下滑的风险。报告期内,公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例为71.78%,比例较高,如果公司未来不能持续与大客户保持良好的合作关系,或者大客户自身出现重大不利变化,将会给公司的经营业绩造成较大的不利影响。

  公司的工艺技术包括公司拥有的专利技术及非专利技术,其中,非专利技术主要是在生产实践中发行人积累沉淀的各种生产经验与工艺配方,如塑料改性配方、改性环境的控制等。目前,公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施,并严格执行;对关键生产环节实行工序隔离,各类产品的核心技术分人保密管理,将核心技术失密风险加以有效控制。考虑到公司部分技术特别是工艺配方难以通过专利保护,依赖于公司的保密机制来保护,若公司保密机制未能有效运作,或保密措施未得到严格执行,公司将面临技术失密的风险。四、报告期内核心竞争力分析

  随着“国六”排放标准的推进,市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加,公司已经储备了充足的离合器核心技术,来承接行业红利。公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新,掌握了一系列行业领先核心技术,包括发动机冷却风扇性能仿真技术、发动机冷却风扇专用材料改性配方技术、注塑/吹塑真空集中供料技术、阀片激光焊接技术、发动机冷却风扇自动化生产技术、风扇离合器加工/检测自动化生产技术、风扇离合器智能集成装配检测技术、中空吹塑成型工艺及模具技术、发动机冷却风扇能耗测试与分析试验技术、发动机冷却风扇硅油离合器阻尼试验技术等,多次获得省市区级科学进步奖、省内首台(套)产品、宁波市重点工业新产品、宁波市节能新产品等奖项。

  凭借长期的技术积累和强大的研发能力,公司能够快速响应整车厂商及发动机厂商,具备风扇总成、离合器风扇总成的同步研发能力,此外,公司正在着力研发模态分析与测试、应力分析、硅油离合器/电控硅油离合器的散热分析、风扇轴向力计算程序、风扇定理软件、硅油离合器/电控硅油离合器性能计算软件、多相/多尺度增强耐高温PP复合材料研发等项目,项目完成后将达到行业领先水平。

  商用车一般具有长距离连续运行、载重大、功率大、使用路况及气候恶劣等特点,对零部件产品的强度、韧性刚性、耐高低温、耐化学腐蚀性能和抗疲劳性能均具有较高要求。公司经过多年研发试验最终成功掌握材料改性技术,并于2009年实现主要改性材料的量产。根据第三方检测结果显示,对照商用车冷却风扇的行业标准,公司改性材料的检测性能优于同类进口材料,而成本大大降低。

  公司主营业务产品均为自主研发和生产,已建立从自主开模、材料改性到成品产出的全流程化生产,从源头上提高了产品质量和产品性能,充分发挥各工艺流程的协同效应,提升公司毛利率水平。

  公司风扇总成、离合器风扇总成产品配套柴油发动机,主要应用于大中轻型商用车领域。公司作为国内风扇总成、离合器风扇总成的主要生产商之一,在行业内占据领先地位,具有较强的市场竞争力。

  公司已与国内主要商用车整车厂商和柴油发动机厂商建立一级配套业务关系。公司配套的主要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田、云内动力000903)等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商,以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界500强企业。公司与国内商用车整车和发动机厂商均建立较高的配套率。

  发动机风扇行业标准最初以1993年实施的《内燃机冷却风扇第1部分:金属冷却风扇技术条件》、《内燃机冷却风扇第2部分:塑料冷却风扇技术条件》为基础,结合市场的需求变化以及行业的技术进步不断升级,公司作为行业龙头企业,在2008年主持并作为第一起草人负责了当时发动机冷却风扇行业的四个基础标准的修订工作。

  近年来,随着国家对节能减排要求的不断提高、行业技术水平的不断提升,公司结合市场需求和未来行业的发展方向进行新产品的开发,成功研制并量产硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等新产品,并推动了相关行业标准的制定和实施推广。

  公司致力于成本的精细化管理,不断提升生产设备的自动化水平,优化生产流程、合理安排生产计划,提高生产效率及设备利用率。在成本控制方面,公司严格控制材料损耗率和不良品率。公司建立较为严格供应商体系,针对原材料市场特征实施集中采购、询价采购等不同措施,至少选择三家供应商比质比价后进行采购,严控产品质量、降低生产成本。在自动化生产方面,公司积极引进先进智能设备生产线,应对人工成本提升及人员紧缺等问题,不断提高公司产品的生产效率。

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